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　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出538.76万元，其中：人员经费363.86万元，主要包括：基本工资 ，津贴补贴 ，奖金 ，绩效工资 ，机关事业单位基本养老保险缴费 ，职工基本医疗保险缴费 ，其他社会保障缴费 ，住房公积金 ，其他工资福利支出 ，抚恤金 ，生活补助 ，奖励金 ，其他对个人和家庭的补助；公用经费支出174.90万元，主要包括：办公费 ，水费 ，电费 ，邮电费 ，差旅费 ，维修（护）费 ，会议费 ，工会经费 ，公务用车运行维护费 ，其他交通费用支出具体情况如下：

　　本部门2024年度政府采购支出总额78.23万元，其中：政府采购货物支出32.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.67万元。授予中小企业合同金额78.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额78.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织了对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金275.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，各项目总体运行良好，预算执行及时有效，绩效目标基本如期实现。同时，也发现个别项目预算执行偏慢、个别指标设置不够合理等，下一步，将持续优化项目管理，进一步提升预算编制的科学性和精准性。

　　组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看部门整体绩效目标明确，各项任务正常推进，有效保障了部门正常运转。但也发现一些问题，一是指标设置不够规范，二是财政拨款调整率大。下一步改进措施：一是根据本次绩效自评结果，提高预算编制水平，更加合理地、精准地编制预算，设置指标；二是对于上级财政追加的项目经费，及时调整绩效指标，确保规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。